TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/02/2015 ATÉ 05/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Data de Lançamento: 05/02/2015

Classific. Orçamentária

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS

SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL

Outros/Não Aplicável

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A -

EMBRATEL

10.01.10.122.3.3.90.39.01

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA

- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 197.540,82

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/15 DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA -

C/C 252-4 CEF - SAÚDE

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DO CEREST -

CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO: 20/01 A 31/01/2015 - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO

RIBEIRA

10.01.10.302.3.3.50.43.01

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011,

CUJO OBJETO CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, REFERENTE

PERÍODO DE JANEIRO/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Outros/Não Aplicável

MARICELA SUROS CARBONELL

10.01.10.301.3.3.90.48.05

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL

10.01.10.301.3.3.90.48.05

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

MARIA LISSET TORRES SOFIA

10.01.10.301.3.3.90.48.05

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.05

1 - Anulação da Nota nº 151/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM O MEDICAMENTO NÃO PODE

SER FRACIONADO

Outros/Não Aplicável

ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ

10.01.10.301.3.3.90.48.05

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

MILEYDIS GELIS WANTON

10.01.10.301.3.3.90.48.05

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/02/2015 ATÉ 05/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

ELIETE ARIOSA VALDRIA

10.01.10.301.3.3.90.48.05

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ

10.01.10.301.3.3.90.48.05

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 -

TRÂNSITO

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

07.00.15.122.3.3.90.39.01

1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ

4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES

5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE

DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.01

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014,

CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A

ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA,

ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SÁUDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015. - C/C

410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA BOTTERI GARMS - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - Anulação da Nota nº 577/0-2015 Motivo: Empenho Ordinário/Único.

Tomada de Preço Obras

EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES

LTDA

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

Dispensa - Isento Compras e Serviços

QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA

10.01.10.305.3.3.90.39.05

1 - VEICULAÇÃO EM MIDIA INDOOR - Para uso do pam na divulgação da campanha da programação dst/aids

pelo período de 30 dias - Veiculação de 15 segundos em 2 supermercados e loja de conveniência - C/C 624023-0

CEF - SAÚDE

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS -

SAÚDE

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL

13.00.08.244.3.3.90.93.01

1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.04.122.3.3.90.30.01

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/02/2015 ATÉ 05/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

1 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - SEC. MUNICIPAL

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

09.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café

torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente,

termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de

quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04

(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO

DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

09.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO

DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

FABIANO LINO DA SILVA ME

09.00.04.122.3.3.90.30.01

2 - ATUADOR HIDRAULICO

3 - MAÇANETA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 9460 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E

MEIO AMBIENTE

LAURA BOTTERI GARMS - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote

com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida

em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e

brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na

embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com

responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - BATERIA 48AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7180 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E MEIO

AMBIENTE

FABIANO LINO DA SILVA ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

09.00.20.601.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9456 - SECRETARIA DE

DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

09.00.20.601.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9467 - SECRETARIA DE

DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

09.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015 - DES. AGRÁRIO

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

10.01.10.122.3.3.90.39.01

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA

SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - ADIANTAMENTO REF. AO ANO DE 2014 - SAÚDE

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/02/2015 ATÉ 05/02/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

14.00.08.244.3.3.90.30.05

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE USO DO

CADASTRO ÚNICO E TODOS OS CRAS - DBA 2068, EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222 - PERÍODO DE FEVEREIRO

A MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

13.00.08.244.3.3.90.30.01

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA

VIVA LEITE - BPY 4408 E FRM 1436 - PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO/2015 - ASSISTÊNCIA

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

13.00.08.244.3.3.90.30.01

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA SECRETARIA, CASA

LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - VEÍCULOS: BVZ 6463, GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096 - PERÍODO DE

FEVEREIRO A MAIO/2015 - ASSISTÊNCIA

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

13.00.08.244.3.3.90.30.01

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DBA 2076, DBA 9450,

DBA 9474, CDV 1353, CPV 1804 E BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO/2015 -

ASSISTÊNCIA

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

15.00.08.243.3.3.90.30.01

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CONSELHO

TUTELAR - PALIO EHE 7300 - FEVEREIRO A MAIO/2015 - FMDCA

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

05.00.15.122.4.4.90.51.01

1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final

24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA -SECRETARIA

MUNIC DE ASSIST DESEN SOCIAL ECON SOLIDÁRIA

01.00.04.122.3.3.90.36.01

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - TINTA PARA DATILOSCOPIA (PARA DIGITAL) - PARA USO DO SERV DA JUNTA MILITAR - GABINETE

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CDV 1272 E CDV 6072 - EXERCÍCIO DE 2015

- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO

09.00.18.541.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO

DE ART DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - PORTA DOCUMENTO - MEDINDO 8X11CM - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE

MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA

1 - Restos a pagar do empenho 2167/0-2014

JULIO LOPES RAMPONI ME

1 - Restos a pagar do empenho 8763/0-2014